Beschlussvorschlag

 

Der Rat fasst den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 100 „Fachbereich 1 – Zentrale Dienste“ im Ergebnishaushalt für das Jahr 2015 auf 3.202.642 Euro und im Finanzhaushalt auf 3.087.735 Euro fest.

 

 

 

 

Fachbereichsleiterin 1 Frau Lebbing erläutert die wesentlichen Eckdaten aus dem Bereich der Personalkosten. Der Haushaltsansatz der Gesamtpersonalkosten hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,11 % gesteigert. Ursache hierfür ist u. a. die Tariferhöhung, die ab März 2015 greift sowie eine Erhöhung der Beamtenbesoldung um 2 %.

Sie erläutert die wesentlichen Änderungen, die sich u. a. aus der Verschiebung von Stellenanteilen ergeben sowie die Erhöhung von Stellenanteilen in den Fachbereichen 4 und 7.

 

Auf entsprechende Nachfrage von Mitglied Bartels teilt Frau Lebbing mit, dass zwei Dienstfahrzeuge zentral verwaltet werden und die restlichen Fahrzeuge bedarfsbezogen direkt den Fachbereichen zugeordnet sind.

Mitglied Gertsen stellt den Antrag, gemäß Vorlage zu beschließen.