Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt wie folgt:
- Der Jahresabschluss der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur – Künste – Kontakte Emmerich am
Rhein wird festgestellt.
- Der Jahresfehlbetrag in Höhe von €
13.720,03 wird aus dem Haushalt der
Stadt Emmerich am Rhein
ausgeglichen.
3. Der Betriebsleitung wird für das
Wirtschaftsjahr vom 01.01.2015 bis
31.12.2015 Entlastung
erteilt.
Sachdarstellung :
Das abgelaufene Wirtschaftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag in
Höhe von € 13.720,03 ab.
Dieses Jahresergebnis ist von verschiedenen nicht vorhersehbaren
Faktoren negativ beeinflusst worden. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr können die
in der Vergangenheit getroffenen Aussagen über die allgemeinen finanziellen
Schwierigkeiten und die immer stärker werdenden
kalkulatorischen Risiken nur weiter unterstrichen werden.
Tendenziell ist festzustellen, dass die
Kosten der Veranstaltungen kontinuierlich steigen.
Wie im Lagebericht bereits aufgeführt, wurde das zusätzliche Angebot im
Schlösschen Borghees von unseren Kunden
bisher kaum angenommen. Das erstmalig angebotene Openair-Wochenende blieb
erheblich unter den kalkulierten Umsatzerlösen. Dies ist sicherlich auch einer
Terminverschiebung und die an diesem Wochenende extremen Hitzewelle zu
schulden.
Höhere Abschreibungen und steigende Personalkosten erschweren weiterhin
die kulturelle Arbeit.
Die Ausleihzahlen der Bücherei sinken landesweit, so auch in Emmerich am
Rhein. Dieser Trend setzt sich stetig fort. Das Buch rückt durch immer neue
Unterhaltungsmedien weiter in den Hintergrund. Um diesem Trend entgegenzuwirken
ist es unumgänglich, ein attraktives Angebot bereit zu halten.
Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat den Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2015 erhalten und ausgewertet. Dabei haben sich,
wie mit Schreiben vom 06.04.2016 mitgeteilt, keine Besonderheiten ergeben. Der
erteilte Bestätigungsvermerk wird von der GPA NRW nicht ergänzt.
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :
Folgekosten
in späteren Jahren:
Ausgleich
des Fehlbetrages aus dem Haushalt der Stadt Emmerich am Rhein
für
das Jahr 2015
Leitbild :
Die Maßnahme steht im
Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 5
Michael Rozendaal
Betriebsleiter