hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 200 Fachbereich 2 – Finanzen
Beschlussvorschlag
Der Rat fasst den
Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 200 „Fachbereich 2 –
Finanzen“ für das Jahr 2020 im Ergebnishaushalt auf 1.004.429 Euro und im
Finanzhaushalt auf 1.014.665 Euro fest.
Sachdarstellung :
Der Entwurf der
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde
in der Sitzung des Rates am 19.11.2019 eingebracht und zur weiteren Beratung an
die einzelnen Fachausschüsse verwiesen.
In seiner Sitzung am
11.02.2020 wird der Haupt- und Finanzausschuss das Budget beraten, die Ziele,
Schwerpunkte und den Zuschussbedarf für
das Budget 200 „Fachbereich 2 -Finanzen“ für das Haushaltsjahr 2020
festlegen.
Die Veränderungsliste beinhaltet drei Positionen,
die das Budget 200 beeinflussen werden.
Hierbei handelt es
sich zunächst um 2.000 €, die sich durch einen erhöhten Fortbildungsaufwand
nach Neuorganisation und Nachbesetzung im Bereich der Vollstreckung, sowie
zusätzlichen Bedarf aufgrund einer Nachbesetzung im Bereich der
Anlagenbuchhaltung begründen lassen. Hinzu kommen 7.000 € bei den Bankgebühren,
die durch erhöhte Verwahrentgelte entstehen. Der investiv geplante Ansatz für
den Ersatz eines Dienst-PKW wurde ersatzlos gestrichen, da nach v. g.
Neuorganisation im Bereich der Vollstreckung erwartet wird, dass ein Dienst-PKW
für die Belange des Fachbereichs 2 ausreichend ist.
Insgesamt würde sich
die Ergebnisplanung somit um insgesamt 9.000 € auf 1.013.429 € verschlechtern.
Die Finanzplanung würde sich um 5.500 € auf 1.009.165 € verbessern.
Finanz- und haushaltswirtschaftliche
Auswirkungen
Finanz- und
haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :
Die Maßnahme ist im
Haushaltsjahr 2020 vorgesehen. Produkt: 1.100.01.08.01 (siehe Anlage)
Leitbild :
Die Maßnahme steht
im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.
Peter Hinze
Bürgermeister