Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt
Emmerich am Rhein beschließt wie folgt:
1.
Der
Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur – Künste –
Kontakte Emmerich am Rhein wird festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von € 16.357,62
wird aus dem Haushalt der Stadt Emmerich am Rhein ausgeglichen.
3.
Der
Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2019 – 31.12.2019
Entlastung erteilt.
Sachdarstellung :
Hierzu möchte ich auf die ausführlichen
Ausführungen im Lagebericht (Nr. 3, a; Ertragslage, Blatt 3) verweisen, Anlage
II des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses der BDO AG.
Der zahlungswirksame Fehlbetrag aus dem
laufenden Geschäft beträgt € 16.357,62. Hiervon entfallen € 12.430,74 auf die Bereiche Theater und allg. Kultur und
rd. € 3.926,88 auf die Stadtbücherei.
Theater und allgemeine Kultur
Tendenziell ist eine positive Entwicklung im
Wirtschaftsjahr 2019 erkennbar.
Die Auslastung in den Theaterringen I und II
lag bei 91 v H. Im Kabarett-Ring sogar bei 98 v H! Im Geschäftsjahr 2019 waren
18.460 Personen Gäste in unserem Theater. Eine gegenüber dem Vorjahr um 2.126
geringere Besucherzahl als im Jubiläumsjahr.
Die angebotenen Kinderveranstaltungen wurden
mit einer Auslastung von 57 v H gut besucht.
Die angebotenen Sonderveranstaltungen wurden
mit einer Auslastung von 73 v H gut angenommen. Für jedes Genre wurden
Veranstaltungen angeboten und das Programm attraktiv gestaltet.
Die in der Vergangenheit getroffenen
Aussagen über die allgemeinen finanzwirtschaftlichen Schwierigkeiten und die
immer stärker werdenden Risiken bestehen weiterhin uneingeschränkt fort und
bedarf m.E. keiner weiteren Erläuterung.
Stadtbücherei
Auch für die Stadtbücherei ist eine positive
Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2019 erkennbar.
Die Zahl der aktiv genutzten
Büchereiausweise stieg auch 2019 auf 2.437 (+ 13%). Verstärkt wurden E-Books
und andere E-Medien (insgesamt: 8.367, + 20%) heruntergeladen. Insgesamt wurden
68.189 physische Medien entliehen. 27.338 Medien umfasst deren Bestand vor Ort.
Davon werden überdurchschnittlich gut die Kindertonträger „Tonies“ entliehen.
Für die Büchereikunden sind die digitalen
Angebote der Bücherei mit zahlreichen Zugriffen auf den Online-Katalog der
Bücherei und die Homepage inzwischen unverzichtbar.
Jahr für Jahr gewinnt die Stadtbücherei als
Aufenthaltsort zur Information, Lesen und Lernen weiter an Bedeutung. 36.325 Kundenbesuche zeugen davon. Es fanden 60
Klassenführungen, E-Book-Sprechstunden, Vorleseaktionen an Samstagen, der
Büchermarkt, Autorenlesungen u.a. Veranstaltungen statt. (+ 20 %).
Abschließend soll zum Ausdruck gebracht
werden, dass angestrebt wurde, 2020 ein positives Ergebnis zu erzielen.
Die Erhöhung des städtischen
Betriebskostenzuschusses ab dem Wirtschaftsjahr 2019 um € 25.000,00 und die weiterhin zu erwartende
positive Entwicklung der Abonnentenzahlen ließen, diesen Schluss zu. Durch die
Absagen sämtlicher Veranstaltungen ab dem 13.3.2020 auf Grund der
Corona-Maßnahmen sieht die Sachlage stattdessen gegenteilig aus.
Die errechneten Rückstellungen im Rahmen der
Altersteilzeit betrugen für das Wirtschaftsjahr 2019 € 21.584,00.
Finanz- und
haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :
Folgekosten in späteren
Jahren:
Ausgleich des
Fehlbetrages aus dem Haushalt der Stadt Emmerich am Rhein für das Jahr 2019.
Leitbild :
Die Maßnahme steht
im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 5.
Im Auftrag
Magdalena
Janßen-Koeller
Stellv.
Betriebsleiterin