hier: Beratung in den Fachausschüssen
Beschlussvorschlag
Der Rat fasst den Budgetbeschluss und legt den
Zuschussbedarf für das Budget 403-415 "Schule allgemein und Sport"
und "Schulen" im Ergebnishaushalt für das Jahr 2016 auf 2.370.443
Euro und im Finanzhaushalt auf 2.453.644
Euro fest.
Sachdarstellung :
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde in der
Sitzung des Rates am 15. Dezember 2015 eingebracht und zur weiteren Beratung an
die einzelnen Fachausschüsse verwiesen.
Der Schulausschuss legt den Zuschussbedarf für das Budget 403-415
"Schule allgemein und Sport" und "Schulen", fest und berät
die in den Produktbeschreibungen dargestellten Leistungs- und Finanzziele.
Die Schulleiterinnen haben Anfang Januar 2016 die Aufstellung des
Budgets für ihre jeweilige Schule erhalten mit der Bitte der Verwaltung, diese
zu prüfen. Schriftliche Stellungnahmen der Schulleiterinnen und Schulleiter
liegen bisher nicht vor.
Nach Erstellung des Haushaltsplan-Entwurfs haben sich Änderungen
ergeben, die nachfolgend erläutert werden. Eine Übersicht der Veränderungen ist
als Anlage 1 beigefügt.
Im Bereich der Mensa für die Gesamtschule muss der Küchenbereich
erweitert werden. Es fehlen Lagermöglichkeiten für Kühl-, Gefrier- und
Trockenware. Es sollen entsprechende Schränke angeschafft werden.
Am Gymnasium ist im Mensabereich ebenfalls eine Erweiterung für
Gefriergut erforderlich.
Im Jahr 2014 sind für die Grundschulen die ersten interaktiven
Whiteboards angeschafft worden. In der Folgezeit häuften sich jedoch die
technischen Probleme mit diesen Geräten. Nach Anschaffung der ersten neun Geräte
wurde die weitere Installation gestoppt. Die Suche nach einem Alternativgerät
erwies sich als schwierig, so dass zunächst die weitere Ausstattung der
Grundschulen aus der Haushaltsplanung 2016 ff genommen wurde. Nach Erstellung
des Haushaltsplan-Entwurfs hat sich jedoch eine Lösung gefunden, für die nun
die entsprechenden Mittel wieder eingestellt werden sollen. Die Leegmeerschule
hat bisher die meisten Geräte im Einsatz und möchte gerne in der gesamten
Schule nur eine Baureihe verwenden, damit alle Lehrkräfte die Vorlagen in allen
Klassen verwenden können. Daher ist beabsichtigt, die vorhandenen Geräte an der
Leegmeerschule zusammen zu fassen. Die fünf weiteren Grundschulen werden mit
den neuen Geräten ausgestattet. Die weitere Planung und die Kosten sind aus der
folgenden Tabelle zu erkennen:
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
|||
Bezeichnung |
investives |
Anzahl der Boards |
Kosten |
Anzahl der Boards |
Kosten |
Anzahl der Boards |
Kosten |
Rheinschule |
7.004.404.710 |
5 |
29.063 € |
3 |
17.438 € |
|
- € |
Leegmeerschule |
7.004.405.710 |
|
2.705 € |
|
-
€ |
|
- € |
Liebfrauenschule |
7.004.406.710 |
3 |
17.438 € |
7 |
40.688 € |
|
- € |
St.Georg-Schule Hüthum |
7.004.407.710 |
2 |
11.625 € |
|
-
€ |
4 |
23.250 € |
Michaelschule |
7.004.408.710 |
2 |
11.625 € |
|
-
€ |
4 |
23.250 € |
Luitgardisschule Elten |
7.004.409.710 |
4 |
23.250
€ |
|
- |
|
- € |
|
|
16 |
95.705 € |
10 |
58.125 € |
8 |
46.500 € |
In der Anlage 2 befinden sich auf den farbig gedruckten Seiten die im
Schulausschuss zu beratenden Budgets.
Der Antrag des Stadtsportbundes für die Haushaltsberatung zur Erhöhung
der Sportfördermittel ist als Anlage 3 beigefügt.
Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung gegeben.
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :
Die Maßnahme ist im
Haushaltsjahr 2016 vorgesehen. s. Anlage
Leitbild :
Die Maßnahme steht im
Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2
In Vertretung
Dr. Stefan Wachs
Erster Beigeordneter