Beschlussvorschlag

Der Rat fasst den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 100 „Fachbereich 1 – Zentrale Dienste“ für das Jahr 2018 im Ergebnishaushalt auf 4.062.551 Euro und im Finanzhaushalt auf 3.677.076 Euro fest.

Sachdarstellung :

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 19.12.2017 eingebracht und zur weiteren Beratung an die einzelnen Fachausschüsse verwiesen.

Der Haupt- und Finanzausschuss legt den Zuschussbedarf für das Budget 100 „Fachbereich 1 –Zentrale Dienste“ fest und berät die im Budgetbeschluss dargestellten Leistungs- und Finanzziele.

Das Budget umfasst die Einzelbudgets

10101                       Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen

10201                       Verwaltungsführung

10601                       Zentrale Dienste

20101                       Statistik und Wahlen

Die Fachbereichsleiterin wird in der Sitzung die Aufgabenschwerpunkte und das zu beratende Budget vorstellen.

In der Anlage befindet sich auf den Seiten 135-154 das zu beratende Fachbereichsbudget.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2018  vorgesehen. Produkt: sh. Anlage.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze

Bürgermeister